|
|
Faktúra |
219/2012
|
Dodanie a montáž podlah.krytín
|
991,10 |
s DPH |
08.08.2012 |
Ján Huk, Jablonica |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
218/2012
|
Spotr.vody 22.6.-19.7.2012
|
67,46 |
s DPH |
07.08.2012 |
BVS Bratislava |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Objednávka |
26
|
Umývanie okien
|
|
s DPH |
01.08.2012 |
BRANT, Jablonica |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
217/2012
|
Telefón
|
29,47 |
s DPH |
30.07.2012 |
Slovak Telecom |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
216/2012
|
Vyúč.fa strav. Listky
|
886,08 |
s DPH |
30.07.2012 |
Edenred |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
215/2012
|
Počítač, obrazovka
|
523,32 |
s DPH |
30.07.2012 |
RH-COM,Jablonica |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
213/2012
|
Demontáž a mont. Umývadiel 2ks
|
198,00 |
s DPH |
27.07.2012 |
MOMTEKO,Jablonica |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
214/2012
|
Potraviny
|
216,72 |
s DPH |
27.07.2012 |
COOP Jednota Senica |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
212/2012
|
Maliarske práce
|
1 400,00 |
s DPH |
25.07.2012 |
Štefan Drinka, Senica |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
211/2012
|
Proforma fa-triedne knihy...
|
27,83 |
s DPH |
24.07.2012 |
ŠEVT B.Bystrica |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
210/2012
|
Potraviny
|
20,29 |
s DPH |
20.07.2012 |
Katarína Janšáková,Jablonica |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
208/2012
|
Mobil ZŠ
|
11,83 |
s DPH |
16.07.2012 |
Telefonica Slovakia |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
206/2012
|
Mobil školník
|
10,08 |
s DPH |
16.07.2012 |
Slovak Telecom |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
209/2012
|
Mobil ZŠ
|
14,57 |
s DPH |
16.07.2012 |
Telefonica Slovakia |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
207/2012
|
Mobil ŠJ
|
13,06 |
s DPH |
16.07.2012 |
Slovak Telecom |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
205/2012
|
Telefón
|
38,81 |
s DPH |
12.07.2012 |
Slovak Telecom |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
204/2012
|
Posuvné dvere na vstav.vitr.v RŠ
|
146,00 |
s DPH |
11.07.2012 |
S.Kupka-DECORA,Jablonica |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
203/2012
|
Spotreba zem. plynu
|
2 242,00 |
s DPH |
10.07.2012 |
SPP |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
202/2012
|
Telefóny
|
29,69 |
s DPH |
10.07.2012 |
Slovak Telecom |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
201/2012
|
Záloha-rekonštr.riad.,kanc.
|
1 000,00 |
s DPH |
10.07.2012 |
Štefan Drinka, Senica |
|
|
|
23.10.2012 |